一、任职要求
1.大专及以上学历，管理类相关专业。
2.沟通交流能力较强，有工作经历优先考虑。
二、岗位职责
1.各部门提交的审批后的采购计划单，及时询价比价，初步选定供应商并报领导批准。
2.按审批同意的采购价格和供应商，拟订采购合同并提交领导审批。如需预付款的，需按照审查批准的采购合同，走付款申请流程，办理付款.按审批后的数量、价格及时给供应商下单；
3.跟进采购物料发货、在途情况，及时向各部门反馈到货情况；
4.严格按公司规定办理物料的入库业务，接受仓库保管员的监督检查。
5.对质检部门判定不合格的物料，及时处理，并办理换货、退货和索赔。
6.向供应商准确提供开票资料，及时移交购货发票，同时提交采购计划单和仓库入库单给会计审核
7.经常性检查合同执行情况。应履约付款的，提交资金计划，走付款流程。
8 .每月统计上报采购信息，与预算价格分析对比，了解采购成本信息变化；
9.加强价格信息的收集，不断寻找更好的供应渠道，提出合理化建议；供应商数量未达到公司要求的，应积极开发供应商；
10.及时向总部领导、相关部门及公司领导报送各种统计报表；
11.加强廉洁自律，杜绝在采购业务中谋取不正当利益。杜绝关系采购、人情采购。
12.禁止采购员与供货单位、仓库管理员、领料人或物资使用部门串通，哄抬价格、谋取好处，侵害公司利益的，一经发现，除追究经济与法律责任外，一律做开除处理。
13.及时向公司领导汇报工作中存在的问题。
14.领导交办的其他工作。
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